Para obtener el reporte de cuentas por pagar, seguir los siguientes pasos:

  • abrir la ventana de proveedores (menú Archivo | Personas | Proveedores);

El menú 'Archivo | Personas | Proveedores'

  • de la barra de navegación, oprimir el botón Imprimir;
  • de la lista de reportes, seleccionar la opción Cuenta por pagar y oprimir el botón Siguiente;

Impresión del reporte de cuentas por pagar

  • si se quiere ordenar el resultado del reporte, en lugar del código, por nombre de proveedor, arrastrar de primero el elemento Proveedor, que se encuentra en la lista Escoger el orden de los registros, utilizando el botón que tiene a la izquierda;

Escogiendo el orden de los registros

  • si se desea obtener un reporte de facturas o trámites que fueron ingresadas en un período específico, marcar la casilla Fecha de factura y especificar el período; no marcar la casilla para obtener el reporte de facturas o trámites que vencen en el período especificado;
  • si se quiere obtener el reporte sin consideración del rango de fechas, marcar la casilla Sin considerar las fechas;
  • para que aparezcan en el reporte también facturas y trámites que hayan sido ya pagados, marcar la casilla Bitácora;
  • para obtener información acerca de los recibos de pagos de facturas y trámites, marcar la casilla Detalles y extra;
  • si se desea obtener el resumen de la cuenta por pagar, marcar la casilla Resumen.